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365bet官网平台网址_365bet官网_365bet手机备用网址2016年预算公开

作者: 时间:2016-04-07 00:00:00


365bet官网平台网址_365bet官网_365bet手机备用网址2016年预算

编制说明

 

一、单位机构、人员情况

里耶古城遗址管理处为正科级全额拨款事业单位。内设五个股室,核定编制14人,编办批准聘用制工勤人员30人。年初实有37人,其中:事业编9人,长聘人员8人,临聘人员20人。

二、主要职能

1.负责辖区三大国宝单位文物保护工作;

2.做好古城遗址园区开放接待工作;

3.完成里管委及县委县政府交办的其他工作任务。

三、预算收支和主要工作任务

1.预算平衡情况

2016年预算收入2369858元。其中预算拨款(补助)2369858元,支出2369858元,收支平衡。

2.预算支出分析

2016年管理处支出预算2369858元,其中,工资福利支出532858元;日常商品和服务支出45000元;项目去出1792000元,其中聘请人员经费990000元,水电费260000元,门票印刷费50000元,管理工作经费100000元,文物巡查工作及遗址园区绿化养护192000元。安防设施运行经费200000元。

3.主要工作任务

文物保护及开放利用。

4.三公经费预算支出情况

1、2015年三公经费预算支出情况:
公务接待费:45000元;
2、2016年三公经费预算支出情况:
公务接待费:45000元;
四、减少增加原因:
    15年和16年公务费用无增减。   




里耶古城遗址2016年预算公开

2016年收支预算总表

  

 

项 目

本年预算

项 目

本年预算

一、一般预算拔款

2369858.00

一、基本支出

577858.00

预算拔款(补助)

2369858.00

工资福利支出

532858.00

专项收入拔款

 

日常商品和服务支出

45000.00

行政事业性收费拔款

 

对个人和家庭的补助

 

罚没收入拨款

 

二、项目支出

1792000.00

其他收入拨款

 

对个人和家庭的补助(项目)

990000.00

二、政府性基金拨款

 

专项商品和服务支出

802000.00

纳入预算管理的政府性基金拨款

 

对企事业单位的补贴

 

财政专户政府性基金拨款

 

债务利息支出

 

三、财政专户管理的非税拨款

 

债务还本支出

 

专项收入拨款(专户)

 

其他资本性支出

 

行政事业性收费拨款(专户)

 

其他支出

 

其他收入拨款(专户)

 

 

 

四、其他收入

 

 

本年收入合计

2369858.00

本年度支出合计

2369858.00

五、用事业基金弥补收支差额

 

事业单位经营支出

 

六、上年结转

 

上缴上级支出

 

预算拨款(补助)结转

 

 

 

预算管理的专项收入拨款结转

 

 

 

预算管理的其他非税收入拨款结转

 

 

 

政府性基金拨款结转

 

 

 

财政专户管理的非税收入拨款结转

 

 

 

其他结转

 

 

 

收入总计

2369858.00

支出总计

2369858.00

 

财政支出预算明细表

科目编码

支出功能科目

单位名称

总 计

人员经费

公用经费

专项经费

合 计

财政统发部分

财政非统发部分

 

小 计

工资福利

对个人和家庭补助

小 计

工资福利

对个人和家庭补助

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

 

2369858.00

532858.00

532858.00

532858.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45000.00

1792000.00

 

里耶古城遗址管理处

 

2369858.00

532858.00

532858.00

532858.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45000.00

1792000.01

 

里耶古城遗址管理处

 

2369858.00

532858.00

532858.00

532858.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45000.00

1792000.02

2E+06

文物保护

里耶古城遗址管理处

489048.00

444048.00

444048.00

444048.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45000.00

0.00

2E+06

文物保护

里耶古城遗址管理处

990000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

990000.00

2E+06

文物保护

里耶古城遗址管理处

802000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

802000.00

2E+06

     机关事业单位基

里耶古城遗址管理处

88810.00

88810.00

88810.00

88810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本养老保险费支出