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365bet官网平台网址_365bet官网_365bet手机备用网址2018年预算公示

作者:365bet官网平台网址_365bet官网_365bet手机备用网址 时间:2018-03-09 00:00:00

龙山县里耶古城遗址管理处2018年部门预算说明

一、部门职能职责

1、负责保护、管理里耶古城遗址(具体范围以《省政府关于调整里耶古城遗址保护范围和建设控制地带的通知》(湘政发﹝2005﹞28号)文件公布的保护范围和建设控制地带为准);2、负责开展科学研究,对外展示开放;3、负责传播历史和科学文化知识,进行爱国主义和社会主义宣传教育;4、承办龙山县委、县政府及里耶管理区工委、管委会交办的其他工作

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定,本单位内设股室5个,所属事业单位1个,核定编制14人,现有人数10人王坤、唐智骁、王文博、向敏、穆钊、邓远山、杨通富、姚小芬、晏希、肖勇)。全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室分别是:综合办公室、文物保护股、计划财务股、宣传教育股、开放保障股。

从预算单位构成看,本单位部门预算包括:365bet官网平台网址_365bet官网_365bet手机备用网址龙山县里耶管理区管理委员会所属二级单位预算。

纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

365bet官网平台网址_365bet官网_365bet手机备用网址2018年收支总预算2722441元。2018年预算总收入2722441元。其中:一般预算拨款(补助)拨款2722441元,政府性基金拨款0元,财政专户管理的非税拨款0元,其他收入0元。2018年年初预算支出数2722441元,收支总预算较2017年预算数增加335360元,增加14%,主要原因是职工福利待遇提高,聘请人员福利待遇提高,遗址广场停车收费需管理费用等

四、一般公共预算拨款支出预算   

2018年一般公共预算拨款支出2722441元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。基本支出2722441元,占2018年一般公共预算拨款支出的100%。其中:人员经费660441元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费2062000元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费11007元(党建工作经费为工资总额的2%)。较上年增加(减少)335360元,增长14%,主要原因职工福利待遇提高,聘请人员福利待遇提高,遗址广场停车收费需管理费用等

(二)项目支出。项目支出0元,占2018年一般公共预算拨款支出的0%,无主要项目,2018年项目支出年初预算较上年无变化

五、财政拨款收支情况

本单位2018年财政拨款收入年初预算数2722441元,全部为一般公共预算拨款,较2017年预算数增加335360元,增加14%,主要原因是职工福利待遇提高,聘请人员福利待遇提高,遗址广场停车收费需管理费用等

本单位2018年财政拨款支出年初预算数2722441元,较2018年预算增加335360元,比2017年增加14%,主要原因是职工福利待遇提高,聘请人员福利待遇提高,遗址广场停车收费需管理费用等

五、政府经济科目支出情况

本单位2018年政府经济科目支出2722441元,其中:

机关工资福利支出660441元,包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出2031300元,包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出(一)30700元,为设备购置支出;

对事业单位经常性补助0万元,包括工资福利支出、商品和服务支出;其他对事业单位补助:;

对事业单位资本性补助0元,包括资本性支出(一)、资本性支出(二);

对企业补助0元,为其他对企业补助;

对个人和家庭的补助0元,包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助;

其他支出0元。

七、部门经济科目支出情况

本单位2018年部门经济科目支出2722441元,其中:

工资福利支出660441元,包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出2031300元,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0元,包括离休费、退休费、生活补助、奖励金;

资本性支出(基本建设)0元,为办公设备购置;

资本性支出30700元,包括办公设备购置、其他资本性支出;

对企业补助0元,为其他对企业补助。

其他支出0元。

八、政府性基金预算支出

本单位2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费一般公共预算拨款为2722441元,无增减变动

(二)“三公”经费支出情况

2018“三公”经费预算数为45000元,无增减变动。其中,公务接待费45000元,无增减变动;公务用车购置及运行费0元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行费0元),无增减变动;因公出国(境)费0元,无增减变动

(三)会议费支出情况

2018年预算会议费支出

(四)培训费支出情况

2018年预算培训费支出。

(五)政府采购预算情况

2018年政府采购预算30700元,其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算30700元。

(六)绩效目标设置情况

2018单位整体支出绩效目标2722441元,其中:基本支出2722441元,项目支出0元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2722441元。

2018单位项目支出绩效目标。   

(七)国有资产占用情况

流动资产29830.75元,固定资产134396.35元(主要包括房屋构筑物0元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产134396.35元),无形资产0元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:

1、2018年部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算支出明细表

6、2018年一般公共预算基本支出明细表

7、2018年政府性基金支出明细表

8、2018“三公”经费预算表

9、2018年政府经济科目支出明细表

10、2018年部门经济科目支出明细表

11、2018年项目支出绩效目标表

12、2018年整体支出绩效目标表

                          


 

2018年一般公共预算支出表
填报单位:里耶古城遗址管理处 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留
支出功能分类科目编码 科目名称
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2722441.00  2722441.00 
207 文化体育与传媒支出 2612368.00  2612368.00 
02   文物 2612368.00  2612368.00 
  207   02 04     文物保护 2612368.00  2612368.00 
208 社会保障和就业支出 110073.00  110073.00 
05   行政事业单位离退休 110073.00  110073.00 
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 110073.00  110073.00 

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2018年1月2日